3,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 646 400 Kč |
| Upravený rozpočet | 876 400 Kč |
| Skutečné čerpání | 603 256 Kč |
| Čerpání | 68,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 276 500 | 276 500 | 78 588 | 28,42 |
| Ostatní osobní výdaje | 143 000 | 143 000 | 164 862 | 115,29 |
| Nákup ostatních služeb | 70 000 | 300 000 | 285 294 | 95,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 68 000 | 68 000 | 24 932 | 36,66 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 500 | 48 500 | 23 307 | 48,06 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 600 | 24 600 | 9 019 | 36,66 |
| Pohonné hmoty a maziva | 13 500 | 13 500 | 16 510 | 122,30 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 500 | 1 500 | 236 | 15,73 |
| Ochranné pomůcky | 800 | 800 | 508 | 63,50 |
| Celkem | 646 400 | 876 400 | 603 256 | 68,83 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019
