Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 781 459 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 787 959 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 050 777 Kč |
| Čerpání | 58,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nájemné | 585 296 | 585 296 | 438 821 | 74,97 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 300 000 | 254 797 | 84,93 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 241 000 | 241 000 | 71 725 | 29,76 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 120 000 | 45 692 | 38,08 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 100 000 | 75 029 | 75,03 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 76 000 | 76 000 | 63 583 | 83,66 |
| Pohonné hmoty a maziva | 34 000 | 34 000 | 34 428 | 101,26 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 500 | 27 500 | 22 932 | 83,39 |
| Opravy a udržování | 18 500 | 18 500 | 16 406 | 88,68 |
| Ochranné pomůcky | 18 500 | 18 500 | 17 984 | 97,21 |
| Služby elektronických komunikací | 4 000 | 8 000 | 4 844 | 60,55 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 363 | 3 363 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 500 | 1 500 | 520 | 34,67 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 300 | 1 300 | 1 096 | 84,31 |
| Služby školení a vzdělávání | 500 | 3 000 | 2 920 | 97,33 |
| Celkem | 1 781 459 | 1 787 959 | 1 050 777 | 58,77 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019
