6,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 745 700 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 865 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 075 741 Kč |
| Čerpání | 57,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 800 000 | 800 000 | 228 828 | 28,60 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 355 000 | 355 000 | 282 548 | 79,59 |
| Elektrická energie | 222 550 | 342 550 | 252 235 | 73,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 87 000 | 87 000 | 68 188 | 78,38 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 60 000 | 66 199 | 110,33 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 58 000 | 58 000 | 60 957 | 105,10 |
| Ostatní osobní výdaje | 57 000 | 57 000 | 60 500 | 106,14 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 | 32 000 | 25 429 | 79,47 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 500 | 20 500 | 5 119 | 24,97 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 15 000 | 11 836 | 78,91 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 14 500 | 14 500 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 14 000 | 10 142 | 72,44 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 000 | 1 280 | 32,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 200 | 3 200 | 500 | 15,63 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 500 | 1 500 | 1 229 | 81,93 |
| Cestovné | 900 | 900 | 751 | 83,44 |
| Léky a zdravotnický materiál | 550 | 550 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 745 700 | 1 865 700 | 1 075 741 | 57,66 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019
