29,31 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 249 617 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 082 117 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 957 312 Kč |
| Čerpání | 81,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 288 710 | 96,90 |
| Nákup ostatních služeb | 1 112 100 | 912 100 | 657 763 | 72,12 |
| Opravy a udržování | 755 000 | 1 255 000 | 1 062 610 | 84,67 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 337 500 | 337 500 | 318 283 | 94,31 |
| Elektrická energie | 298 000 | 298 000 | 262 806 | 88,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 252 500 | 552 500 | 359 817 | 65,13 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 218 500 | 218 500 | 228 015 | 104,35 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 165 000 | 345 000 | 232 238 | 67,32 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 127 000 | 127 000 | 43 410 | 34,18 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 122 000 | 122 000 | 114 794 | 94,09 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 97 700 | 97 700 | 73 719 | 75,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 96 700 | 96 700 | 50 200 | 51,91 |
| Stavby | 89 000 | 89 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 52 000 | 52 000 | 42 328 | 81,40 |
| Služby peněžních ústavů | 45 900 | 45 900 | 36 786 | 80,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 37 000 | 67 000 | 66 407 | 99,11 |
| Výdaje na věcné dary | 17 000 | 17 000 | 6 184 | 36,38 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 16 320 | 16 320 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 15 477 | 18 477 | 18 049 | 97,68 |
| Pohoštění | 13 500 | 13 500 | 8 063 | 59,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 12 000 | 20 000 | 12 840 | 64,20 |
| Cestovné | 10 500 | 10 500 | 9 497 | 90,45 |
| Podlimitní programové vybavení | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 520 | 5 520 | 5 399 | 97,81 |
| Poštovní služby | 4 900 | 4 900 | 3 278 | 66,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 200 | 3 200 | 0 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 12 000 | 5 929 | 49,41 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 400 | 2 400 | 1 600 | 66,67 |
| Ochranné pomůcky | 2 300 | 2 300 | 2 000 | 86,96 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 600 | 4 100 | 2 510 | 61,22 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 44 077 | 0,00 |
| Celkem | 5 249 617 | 6 082 117 | 4 957 312 | 81,51 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2019
